التدقيق الداخلي والرقابة المالية
نبني دورة تدقيق داخلي عملية تربط المخاطر بالضوابط، وتنتهي بملاحظات قابلة للتنفيذ وخطة متابعة واضحة للإدارة.
نطاق الخدمة
ما تغطيه الخدمة
01تحديث خريطة المخاطر
02توثيق الضوابط الرئيسية
03تصميم الاختبارات وتنفيذها
04توثيق الملاحظات وأثرها
05الاتفاق على الإجراءات التصحيحية
06متابعة التنفيذ والإقفال
منهجية التنفيذ
كيف ننفذ التكليف
01
المخاطر
02
الضوابط
03
الاختبارات
04
الملاحظات
05
الإجراءات التصحيحية
06
المتابعة
المخرجات
ما تستلمه الإدارة
- خريطة مخاطر محدثة
- مصفوفة ضوابط واختبارات
- سجل ملاحظات وخطة متابعة
خدمات ذات صلة